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鄂尔多斯市地震局2019年度部门预算公开报告

作者:    信息来源:   发布时间:2019-04-01 12:33

                      部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市地震局是市政府直管的的参照公务员管理的事业单位。市级财政一级预算单位。主要职责是:参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施;行使防震减灾工作监督检查的职能;编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划;承担全市的地震监测预报工作,管理市级地震监测台网,负责提出地震趋势会商意见,强化全市地震重点监视防御区的震情跟踪;负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;承办市委、市政府交办事项。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市地震局为副处级参公事业单位,内设办公室、监测预报科、震害防御科、应急管理科4个科室。财政全额拨款。编制数15个,实有人员13人。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算304.89万元,比上年预算增加6.33万元,增长2.12%,增加主要是由于本年度在职职工工资有调资和晋级。

支出预算304.89万元,比上年预算增加6.33万元,增长2.12%,增加主要是由于增加主要是由于本年度在职职工工资有调资和晋级。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 304.89万元,其中:一般公共预算拨款收入304.89万元,占比100%;政府性基金预算拨款收 0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出304.89万元,其中:基本支出234.89万元,占比77%;项目支出 70万元,占比23%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动震监测,地震灾害预防、地震应急救援包联驻村工作经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算304.89万元,包括:一般公共预算财政拨款304.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类 32.13万元,比上年预算数减少35.06万元。主要用于主要归口管理的行政单位离退休由社保局发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2卫生健康类8.59万元比上年预算数减少0.62万元。主要用于行政单位医疗

3、住房保障类15.44万元,比上年预算数增加3.67万元。主要用于住房公积金

4、灾害防治及应急管理248.73万元,比上年预算数增加  38.35万元。主要用于地震事务中行政运行、地震监测、地震灾害预防、地震应急救援、其他地震事物支出。

三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.02万元,比上年增6.3万元,增长875%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费1.3 万元,比上年预算数增加 1.3万元,增加100 %。主要是去年没做公务接待费的预算,用于单位与相关部门交流工作及上级部门检查指导工作发生的接待公用经费和项目费中列支。

3、公务用车购置及运行维护费5.72 万元,比上年预算增加5万元,增长694 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 5.72万元,比上年预算增加5万元,增长694%。增加主要是去年在项目费中没做公务用车维护费的预算,由于包联驻村下乡次数增加,用于车辆的燃油费、保险费、维修费

   四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019我单位机关运行经费财政拨款预算34.72万元,比上年增加4.17万元,增长13.65%主要原因是工会会费、职工福利费和公务用车改革补贴增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算70万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 2辆, 其中:机要应急车辆1特殊专业用车1辆单位价值98万元以上大型设备1

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王海燕           联系电话:8582717

 

 

 

第六部分2019年部门预算公开表

详见附表:


        部门预算公开8张表.zip
        项目支出绩效目标表.rar


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